Auditoria de Sorteios Eletrônicos de Programas de Notas Fiscais:

Objetivo da Auditoria é validar os processos de controle adotados para a realização dos sorteios eletrônicos conforme as especificações e necessidade do Programa de Notas Fiscais, podendo considerar, dentre outros aspectos, os listados abaixo:

Previamente ao Sorteio

a) Inspeção Prévia do Sistema e Procedimentos;

b) Verificação da infraestrutura do sistema (Hardwares);

c) Verificação da segurança física e lógica do ambiente de processamento de dados (Softwares);

d) Verificação da geração dos números de bilhetes;

e) Acompanhamento da execução do processo de sorteios;

f) Execução dos testes nos controles;

g) Verificação da efetividade dos controles e procedimentos;

h) Verificação da lacração dos computadores e softwares avaliados.

Na realização do Sorteio

a) Verificar se os computadores e softwares não foram violados após a última utilização;

b) Verificar se a geração dos bilhetes eletrônicos numerados;

c) Acompanhar a escolha dos voluntários para digitação dos dados;

d) Divulgação e inclusão do número de conhecimento público do sistema;

e) Verificar se os números sorteados seguiram os padrões de processamento;

f) Validar os números contemplados com os respectivos prêmios.